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锡林浩特市司法局 2018年部门预算公开报告  

来源:锡林浩特市司法局   发布者:司法局  发布时间:2019-10-22  浏览次数:12
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锡林浩特市司法

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

 

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

)部门职能

锡林浩特市司法局是锡林浩特市人民政府职能机构。负责法治宣传、法律服务、法制保障。

(二)部门主要职责

编制司法行政工作的发展规划及年度计划,并监督实施。负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。研究制订法制宣传教育工作的总体规划,组织、指导、协调全市法制宣传教育工作。负责管理本市律师、法律援助工作和公证机构及公证活动。

指导本系统法学教育及业务培训工作。负责管理人民调解工作、社区矫正工作司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。负责社区矫正工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,锡林浩特市司法部门预算包括:局本级预算。

(一)锡林浩特市司法局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

司法局人员基本情况,编制65人、实有58人、离退休9人

(二)锡林浩特市司法局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

锡林浩特市XXX局本级

财政拨款的行政单位

1

事业单位

参照公务员法管理的事业单位

2

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1000.74万元,比2017年预算增加263.88  万元,增长36 %,增加主要是由于新办公楼二次装修费用增加

支出预算1000.74 万元,比2017年预算增加263.88万元,增长36%,增加主要是由于新办公楼二次装修费用增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1000.74万元,其中:一般公共预算拨款收入   1000.74万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比 0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1000.74万元,其中:基本支出  758.74万元,占比 76 %;项目支出242万元,占比 24 %;事业单位经营支出0万元,占比 0 %。

主要用于人员经费、机构运转、办案和装备支出、社区矫正、法律援助、新办公楼的二次装修、弱电系统建设资金”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1000.74万元,包括:一般公共预算财政拨款1000.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共安全1000.74万元,比上年预算数增加263.88万元。主要用于人员经费、机构运转、办案和装备支出、社区矫正、法律援助、新办公楼的二次装修、弱电系统建设资金方面支出 

2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加 0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降  0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算70万元,比上年增加5.6万元,增长9%主要原因编制数增加人员经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 15 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控;三是深入开展财政支出绩效评价,对资金实施绩效自评和核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用。组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与资金安排的衔接;五是建立绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

 

附:《锡林浩特市司法局2018年部门预算公开表