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2017年度决算公开报告

来源:司法局  发布者:司法局  发布时间:2019-10-22  浏览次数:43
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内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市司法局

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)编制司法行政工作的发展规划及年度计划,并监督实施。

(二)负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

    (三)负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(四)研究制订法制宣传教育工作的总体规划,组织、指导、协调全市法制宣传教育工作。

(五)负责管理本市律师、法律援助工作和公证机构及公证活动。

(六)指导本系统法学教育及业务培训工作。

(七)负责管理人民调解工作、社区矫正工作司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

(八)负责社区矫正工作。

二、机构设置及单位构成情况

锡林浩特市司法局,目前有司法所15个,分别为楚古兰司法所杭盖司法所宝力根司法所额尔敦司法所希日塔拉司法所南郊司法所宝力根苏木司法所白音苏木司法所阿尔善宝力格司法所巴音查干司法所、朝克苏木司法所、白银库伦司法所、贝力克牧场司法所、巴音锡力牧场司法所、毛登牧场司法所均为副科级建制;另设置了政治处、宣教科公律科基层科社区矫正大队。

独立核算单位,全额拨款单位。行政编制47个,事业编制18个。年末实有人数58人,行政40人,事业18人,退休9人,增加3人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年预算安排:全年预算指标593.64万元,其中:个人部分410,64万元、公用及专项140万元,上级预下达专项资金43万元。

2017年预算安排:全年预算指标736.86万元,其中:个人部分494.89万元、公用及专项212.97万元,上级预下达专项资金29万元。

与上一年对比增加原因是增加了法律援助、社区矫正、公证费等资金。

(二)收入支出与预算对比分析

2016年预算收入593.64万元。决算收入1924.6万元。2017年预算收入736.86万元。决算991.51万元。决算收入减少原因是建设地方政法基础设施项目资金减少。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,593.31万元,其中:本年收入合计991.51万元,年初结转和结余601.79万元;支出总计1,593.31万元,其中:年末结转和结余628.75万元。与2016年度相比,收入总计减少638.27万元,下降28.6%;支出总计减少638.27万元,下降28.6%。主要原因:建设地方政法基础设施项目资金减少,地方匹配资金未到位,收入减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计991.51万元,其中:财政拨款收入989.18万元,占99.8%;其他收入2.33万元,占0.2%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计964.56万元,其中:基本支出738.29万元,占76.5%;项目支出226.27万元,占23.5%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,556.7万元,其中:年初结转和结余567.52万元;支出总计1,556.7万元,其中:年末结转和结余592.14万元。与2016年度相比,收入减少640.61万元,下降29.2%;支出减少640.61万元,下降29.2%。主要原因:建设地方政法基础设施项目资金减少,地方匹配资金未到位,支出减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计964.56万元,其中:基本支出738.29万元,占76.5%;项目支出226.27万元,占23.5%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出738.3万元,其中:人员经费495.02万元,主要包括:基本工资支出181.61万元、津贴补贴210.12万元其他工资福利支出43.64万元对个人和家庭的补助59.64万元,较上年增加4.92万元,主要原因是:10月考录公务员3人;公用经费243.28万元,主要包括:办公费49.43万元、印刷费8.22万元、咨询费21.71万元邮电1.16万元、差旅费3.33万元、维修费51.11万元、培训费4.8万元、公务接待费0.26万元、劳务费3.79万元、委托业务费45万元、公务用车运行维护费29.3万元、福利费0.44万元、办公设备购置24.72万元,较上年增加32.37万元,主要原因是:司法所业务用房维修维护费增加

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出29.56万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29.3万元,占99.1%;公务接待费支出0.26万元,占0.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出29.3万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出29.3万元,用于司法所执法执勤车的日常运行维护费,车均运维费2万元,较上年增加6.37万元,主要原因是司法所车辆下乡次数频繁维修费及加油费增加财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出0.26万元。其中:国内公务接待费0.26万元,接待1批次,共接待10人次。主要用于主要用于中央记者团对宝力根苏木司法所的采访。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出243.28万元,比2016年增加32.37万元,增长5.3%。主要原因是:司法所业务用房维修维护费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%政府采购工程支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%政府采购服务支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%,

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆,;一般公务用车0辆,比2016年增加0辆;一般执法执勤用车14辆,比2016年增加0辆;特种专业技术用车1辆,比2016年增加0辆;其他用车0辆,比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加0台(套)

)预算绩效管理工作开展情况

2017年,我局积极推进预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升开展了法律援助、社区矫正经费、办公楼装修费、办公楼物业费、业务用房弱电系统建设资金共五个项目的预算绩效管理。

一、进一步完善预算绩效管理制度
完善了预算绩效管理办法,着力加强对绩效评价的质量管理。
    二、着力推进预算绩效管理工作
    1、绩效目标方面:一是制定绩效目标编制管理要求,推进绩效目标编报工作。二是根据规定公开绩效管理目标,提高全局人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。
    2、绩效跟踪方面:重点推进绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。

3、绩效评价方面:一是开展绩效评价,进一步落实支出责任。二是拓展绩效评价管理模式,开展专项资金绩效评价。三是加强对绩效评价业务培训,进一步提高绩效评价质量。
    三、着力提高预算绩效管理工作质量
一是进一步推进预算绩效管理信息化建设和应用,加快预算绩效管理信息化建设。二是加强业务培训,进一步夯实预算绩效管理的基础。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乌日娜    联系电话:0479-8245519