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锡林浩特市发改委2019年度部门预算公开报告

来源:锡林郭勒盟人民政府  发布者:发改委  发布时间:2019-10-15  浏览次数:56
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锡林浩特市发展和改革委员会                      2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

20190516

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

锡林浩特市发展和改革委员会是市政府工作部门。贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策,落实自治区党委、盟委和市委相关决策和部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关发展和改革方面的法律法规政策。拟订并组织实施国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市总体发展规划的统筹衔接。提出加快建设现代化经济体系,推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展对重大规划、重大政策和重大工程评估督导。

2、统筹提出国民经济和社会发展主要目标,预测预警宏观经济和社会发展趋势,提出宏观调控政策建议。负责将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划,并对规划实施情况进行评估,支持安全生产基础设施和技术支撑体系建设。综合协调宏观经济改革,牵头研究宏观经济应对措施,会同有关部门调解经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策,组织制定权限内主要商品、服务价格和重要收费标准,参与拟订财政政策、货币政策和土地政策。

3、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革,协调推进产权制度和要素市场化配置改革,推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度,推进民营经济发展,研究拟订推进优化营商环境的改革措施。

4、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

    5、负责全社会投资的综合管理,促进全市投资,拟订全市社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,积极争取中央和自治区财政性建设资金,按规定权限审批、备案以及审核上报重大项目,规划重大生产建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资改革措施,负责全市重大项目推进和调度工作,协调解决项目建设过程中的重大问题。

6、提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议,跟踪落实利用外资情况。参与实施“一带一路”建设,承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门推进落实外商投资准入负面清单,按照权限审核上报利用外资和境外投资项目。

7、推动落实区域协调发展规划,新型城镇化规划,组织拟订相关区域规划,贯彻落实国家和自治区重大区域发展规划,拟订本地区区域发展规划,统筹协调区域合作。有序承接发达地区产业转移。参与编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织实施综合性产业政策,协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设,拟订实施服务业及现代化物流业规划。综合研判消费变动趋势,推动实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展规划,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。会同相关部门深入研究全市重大科技项目突破,推动全市高技术产业和规划性新兴产业发展。协调产业开发,重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、负责跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要产品进出口调控建议并协调落实。根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理。

11、负责社会发展、国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题,组织拟订社会发展总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,牵头开展社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展规划,推动生态文明建设和改革,协调生态环保与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推动健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作,落实上级提出的能源消费控制目标任务。

13、研究提出贯彻落实国家、自治区经济建设与国防建设协调发展规划的措施。协调有关重大问题,推动实施军民融合发展规划,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、贯彻国家、自治区有关粮食流通、储备的政策。推动国家粮食企业改革。落实粮食安全行政首长负责制,负责政策性粮食和军粮供应工作的监督检查。负责全市粮食流通市场体制建设,执行粮食收购市场准入标准。负责国有粮食流通、经营的安全生产监督管理工作。

15、组织拟定全市粮食和物资储备总体规划和年度计划,制定相关管理制度,并负责组织实施;按照权限申请、审核上报粮食流通、物资储备有关基础设施建设项目并指导实施;提出粮食和物资的收购、销售及轮换计划,落实动用计划并负责组织实施;负责国有粮食仓储的安全生产监督管理工作。

16、统筹铁路、民航、公路、邮政等发展规划与总体规划的衔接平衡。提出重大基础设施布局建议并协调实施。按规定权限转报铁路、公路、民航、邮政普遍服务等基础设施建设项目。

17、贯彻落实国家、自治区有关在建煤矿、电厂等能源方面的法律法规政策。提出现代能源经济发展规划和建议,拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革,组织拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。负责开展全市能源对外合作和开发利用工作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保等规划,提出能源价格调整等建议。承担全市在建煤矿、电厂等行业管理工作,拟订产业规划。按规定权限转报全市能源固定资产投资项目。指导协调农村牧区能源发展工作。组织推进全市能源重大装备技术研发及相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。负责全市石油天然气长输管道安全生产监管工作。配合协调全市石油天然气长输管道生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

18、完成市委、政府交办的其他任务。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,锡林浩特市发展和改革委员会部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)锡林浩特市发展和改革委员会部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制27名(其中:行政编制27名,参公事业编制12名,事业编制1名)。实有在职人员46人(行政在职人员27人,参公在职人员8人,事业在职人员5人)、退休人员18人、遗属2人。

(二)锡林浩特市锡林浩特市发展和改革委员会属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

锡林浩特市发展和改革委员会本级

财政拨款的行政单位

1

锡林浩特市农牧业区划委员会办公室(参公)事业单位事业单位

参照公务员法管理的事业单位

2

锡林浩特市重点项目建设办公室(参公)事业单位

参照公务员法管理的事业单位

3

锡林浩特市价格认定局事业单位

事业单位

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算7888.05万元,比2018年预算585.86万元增加7302.19万元,增长1246.41%,增加主要是由于项目增加,项目经费增加。

支出预算7888.05万元,比2018年预算585.86万元增加7302.19 万元,增长1246.41 %,增加主要是由于项目增加,项目经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入7888.05万元,其中:一般公共预算拨款收入7888.05万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入   万元,占比 %;事业收入   万元,占比  %;事业单位经营收入  万元,占比  %;,其他收入  万元,占比  %;上年结转  万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额  万元,占比  %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出7888.05万元,其中:基本支出528.55万元,占比6.7%;项目支出7359.5万元,占比93.3%;事业单位经营支出   万元,占比  %

主要用于“机构运转、专业活动包括锡市隆达粮食购销储备有限责任公司恢复国有股权上诉事宜律师费12万元,锡市电力、油气长输管道安全检查经费5万元,锡市清洁能源规划编制费5万元,马产业发展总体规划编制费40万元,粮食专项业务活动5万元,粮食财务挂账利息补贴31万元,提前下达2019年农产品成本调查经费1.5万元,结转资金(存量)安排社会事业发展规划(独立工矿区搬迁改造工程专项)资金7260万元等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算7888.05万元,包括:一般公共预算财政拨款7888.05万元,政府性基金预算财政拨款    万元,上年结转   万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类528.55万元,比上年预算数增加14.73万元。主要用于人员工资、公务费、业务费等机关正常运行经费

2社会保障和就业类    万元,比上年预算数增加  万元。主要用于 ………。

3 项目经费7359.5万元,比上年预算数增加7316.92万元。主要用于锡市隆达粮食购销储备有限责任公司恢复国有股权上诉事宜律师费12万元,锡市电力、油气长输管道安全检查经费5万元,锡市清洁能源规划编制费5万元,马产业发展总体规划编制费40万元,粮食专项业务活动5万元,粮食财务挂账利息补贴31万元,提前下达2019年农产品成本调查经费1.5万元,结转资金(存量)安排社会事业发展规划(独立工矿区搬迁改造工程专项)资金7260万元。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款   万元,比上年预算数增加  万元,增长  %主要用于 ……  

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费预算。

财政拨款“三公”经费支出预算   万元,比上年增加(减少)  万元,增长(下降)   %。其中:

1、因公出国(境)费用   万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)   %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费   万元,比上年预算数减少   万元,下降   %

3、公务用车购置及运行维护费   万元,比上年预算增加(减少)  万元,增长(下降)   %。其中,公务用车购置   万元,比上年预算增加(减少)  万元,增长(下降)   %;公务用车运行维护费   万元,比上年预算增加(减少)  万元,增长(下降)  %。增加(减少)主要是由于…………。

注:增减变化需说明有关情况,无“三公经费”预算单位请标注:我单位无财政拨款“三公”经费预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算20万元,比上年减少15万元,下降42.86%主要原因是按照中央八项规定,厉行节约,严格控制各项支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额   万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算   万元,政府采购服务预算   万元。

………………………

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 6 辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

………………………

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,对重点项目预算的绩效目标进行公开。填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算115万元,占全部项目支出预算的90.55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王建华   联系电话:8285799

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。

(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)