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锡林浩特市扶贫开发办公室 2019年部门预算公开报告

来源:扶贫办  发布者:扶贫办  发布时间:2019-10-14  浏览次数:45
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锡林浩特市扶贫开发办公室

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

20190516

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

锡林浩特市扶贫开发办公室是锡林浩特市人民政府主管的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、全盟扶贫开发方针、政策,研究制定锡林浩特市扶贫开发的政策、措施,并监督实施。编制全市扶贫开发总体规划和年度计划,协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

2、负责组织全市牧区贫困状况的监测与统计;按照贫困人口温饱标准,掌握重点嘎查和贫困户的基本情况,登记造册,建档立卡,实行动态管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,锡林浩特市扶贫开发办公室部门预算包括:市本级预算。

(一)锡林浩特市扶贫开发办公室部门机构及人员基本情况

市本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制5人、实有6人、离退休1人。

(二)锡林浩特市扶贫开发办公室单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

锡林浩特市扶贫开发办公室本级

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

...

...

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算179.19万元,比2018年预算减少152.58万元,下降46%,减少主要是由于公用及专项支出部分减少了。

支出预算179.19万元,比2018年预算减少152.58万元,下降46%,减少主要是由于公用及专项支出部分减少了。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入179.19万元,其中:一般公共预算拨款收入179.19万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出179.19万元,其中:基本支出179.19万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%

主要用于“机构运转、专业活动、设备采购、扶贫保险等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算179.19万元,包括:一般公共预算财政拨款179.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类179.19万元,比上年预算数减少152.58万元。主要用于机构运转、专业活动设备采购、扶贫保险等方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2万元,比上年增加2万元,增长100%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%

3、公务用车购置及运行维护费2万元,比上年预算增加2万元,增长100%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2万元,比上年预算增加2万元,增长100%。增加主要是由于2018年年末新增公车一辆。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算108.22万元,比上年增加103.22万元,增长2064.4%主要原因是增加了设备采购12.22万元、扶贫保险85万元、新增了三公经费和外骋了工作人员。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额12.22万元,其中:政府采购货物预算12.22万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆一辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年我单位无预算绩效项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:莫德格     联系电话:8221908

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。