党群部门
当前位置:首页 > 党群部门 > 财务公开

锡林浩特市委员会宣传部(本级)2018年度决算公开报告

来源:市委宣传部  发布者:宣传部  发布时间:2019-10-17  浏览次数:48
字体大小:【    】 关闭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市委员会宣传部(本级)

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

 市委宣传部是市委主管意识形态工作的职能部门,通过指导开展理论宣传、社会宣传、对外宣传、新闻宣传、文化艺术和精神文明建设等工作,宣传贯彻党的路线、方针和政策及市委政府的指示、决定、部署,做到统一思想,凝聚力量,提高市民综合素质,提升城市文明程度,为实现全市经济社会平稳较快发展提供强大的精神动力、思想保证、舆论支持和文化条件。

二、机构设置及单位构成情况

1. 机构情况,包括当年变动情况及原因。

市委宣传部内设办公室、理论文艺宣传科、讲师团、外宣办、文明办等5个职能机构,对外挂锡林浩特市精神文明建设委员会办公室、锡林浩特市委对外宣传工作领导小组办公室牌子。下设市新闻中心和市互联网信息办公室两个二级单位,归口管理市文联。宣传部机关现有干部和机关工人在职职工12退休干部1人;文联机关现有干部2人;互联网信息办公室现有干部3人;新闻中心现有干部9人,其中人才储备3人。人员数据无变动。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2018年,宣传部部机关调出干部2干部2名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

收入支出与预算对比分析

1)预、决算差异情况

2018年收入决算数为7,739,918.26元;比年初预算数增加2,948,618.26元;2018年支出决算数为7,096,459.18元,比年初预算增加2,305,159.18元。

2)差异原因分析

预、决算收入差异原因1.决算数据包括2018年收入的上级下达文化产业发展专项经费150万元2.本年创城经费支出比例增多。

预、决算支出差异原因2018末因财政下拨经费较晚,应付未付款项较多

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,027.62万元,其中:本年收入合计773.99万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余253.63万元;支出总计1,027.62万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余317.98万元。与2017年度相比,收入总计增加147.7万元,增长16.8%;支出总计增加147.7万元,增长16.8%。主要原因:一是2018年收入中包含2017年初结转金额253.6万元;二是2018年支出中包含上年结转上级下达文化产业专项资金支出结转120万元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计773.99万元,其中:财政拨款收入767.2万元,占99.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6.79万元,占0.9%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计709.65万元,其中:基本支出709.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,016.68万元,其中:年初结转和结余249.48万元;支出总计1,016.68万元,其中:年末结转和结余314.69万元。与2017年度相比,收入增加158.1万元,增加18.4%;支出增加158.1万元,增长18.4%。主要原因:一是2018年财政拨款收入中包含2017年初拨款结转数249.48万元;二是2018年支出中包含年初结转上级下达文化产业专项资金支出结转数120万元

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计702万元,其中:基本支出702万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出701.99万元,其中:人员经费176.31万元,主要包括:基本工资47.14万元、津贴补贴87.21万元、奖金4.48万元、其他工资福利支出16.26万元、住房公积金15.49万元、对个人和家庭补助支出5.74万元,较上年增加2.89万元,主要原因是:本年人员工资调高工资标准;公用经费525.68万元,主要包括:办公费406.21万元、印刷费21.25万元、手续费0.06元、邮电费2.14万元、差旅费14.51万元、维修(护)费9.49万元、租赁费13.02万元、培训费1.41万元、公务接待费2.61万元、劳务费45.04万元、公务用车运行维护费6.14万元、其他交通费1.48万元办公设备购置2.33万元,较上年增加90万元,主要原因是:宣传力度加大,办公费用增加。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为8.76万元,支出决算为8.75万元,完成预算的99.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.14万元,完成预算的99.8%;公务接待费支出决算为2.61万元,完成预算的100.1%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位严格执行中央八项规定,减少不必要的接待及公车使用

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出8.75万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.14万元,占70.2%;公务接待费支出2.61万元,占29.8%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.14万元。其中:公务用车购置支出0万元公务用车运行维护费支出6.14万元,用于创城督查、检查、下乡调研支出;汽车燃料费3.81万元、路桥费0.11万元、保险费0.92万元、维修费1.30万元,车均运维费3.07万元,较上年增加3.27万元,主要原因是本年度创城工作下乡调研、协调工作次数增多,公务车运行费列较上年略有增加,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出2.61万元。其中:国内公务接待费2.61万元,接待20批次,共接待180人次。主要用于一是本年文明办创城工作和外宣工作力度加大,接待上级督查和媒体记者批次、人次增加;二是为加大马都对外宣传,邀请来锡部分媒体人员观看《蒙古马》演出购门票。2018年我单位公车保有量为2辆,公务用车运行及维护费支出61,387.44元,2017年公务用车运行及维护费支出28,732.51元,同比增加113.7%。增加原因一是本年文明办创城工作和外宣工作力度加大,实地督查调研和采访拍摄等任务较重,车辆运行费用增加;二是因工作需要,单位长期租用三辆捷达车,导致公务用车运行维护费增加。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出525.68万元,比2017年增加90万元,增长20.7%。主要原因是:创城和外宣工作宣传品制作费用增加

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额73.99万元,其中:政府采购货物支出16.52万元,比2017年减少81.8万元,降低83.2%,主要原因是:一是上年度文明办采购创城宣传品制作费二是上年度为新媒体办公室及青少年活动中心采购办公设备数额较大,今年相对较少。政府采购工程支出19.6万元,比2017年增加19.6万元,增长0%,主要原因是:本年度创城办制作雕塑产生工程款政府采购服务支出37.87万元,比2017年增加37.87万元,增长0%,主要原因是:本年创城工作需要,发生政府采购服务支出

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:日常办公、创城实地督查用车、下乡调研;主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要是用于创城实地督查用车、下乡调研。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标申报设置5个项目,一是锡林浩特市外宣工作经费,一是网信业务经费,一是精神文明业务经费,一是文联业务经费,一是理论宣传业务经费。经过有关部门的评审,五个绩效目标全部达标通过,并经过自评认定,五个绩效目标均评价为中级。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙际文    联系电话:0479-8222836