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01166825X7-[SM] 锡市水利局公开说明汇总

来源:01166825X7-[SM] 锡市水利  发布者:水利局  发布时间:2019-10-21  浏览次数:41
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内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市林业水利局

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1)、贯彻执行党和国家有关林业、水利、水保、渔业等工作的方针、政策、法律法规,结合我市实际,制定具体实施意见,并组织落实和监督检查。
      2)、编制全市林业、水利、水保、渔业发展的中长期规划和年度计划,并组织落实。
      3)、负责全市城乡林业、水利、水保、渔业等资源的调查评价,做好综合开发利用保护工作;负责以上行政规费的收缴管理和使用。
      4)、负责全市行政区域内的水政、林政、渔政、森林植物检疫,木材检查、野生动物保护、防火、防汛抗旱等管理工作,依法查处水事、林事、渔事违法案件。
      5)、负责全市用水户的登记造册和取水许可证的发放和审批;负责林权证的发放、森林采伐的审批,林地管理,木材经销加工和运输管理工作。
    (6)、负责林业、水利、水保、渔业适用技术的推广应用工作。
    7)、监督检查林业、水利、水保、渔业事业经费和专项资金的匹配、使用、管理情况,协同有关部门对所属单位财务工作进行审计。
    8)、负责本市行政区域内水土保持、水域、河道管理、抗旱、防洪、节水等工作,负责水利水保工程的规划、设计、申报、立项、建设等工作。
    9)、负责林业生产基础建设的规划、立项、建设等工作。
    10)、负责承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事宜。

二、机构设置及单位构成情况

1.机构情况:行政机构2个,事业单位10个,事业参公单位1个,1个事业单位

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

局机关:行政在职人员41人、比上年增加1人,人才储备2人,离休职工2人,退休职工165人;水政办参公在职人员8人;10个事业单位 在职人员226人,比上年增加35人公益岗,事业人员1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

1)年初算收入6147.41万元,决算收入10849.59万元差异率76.49%,年初结转预算数185.82万元,决算数1845.75,差异率893.3%;本年收入;年初预算数5961.59万元,决算数9003.84万元,差异率51.03%;财政拨款;年初预算数5961.59万元,决算数8935.96万元,差异率49.89%。非财政拨款决算数67.89万元,其中事业收入12.05万元,其他收入55.84万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计10,849.59万元,其中:本年收入合计9,003.84万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1,845.75万元;支出总计10,849.59万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余730.43万元。与2017年度相比,收入总计减少3,576.49万元,下降24.8%;支出总计加减少3,576.49万元,下降24.8%。主要原因:项目资金减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计9,003.84万元,其中:财政拨款收入8,935.96万元,占99.2%;事业收入12.05万元,占0.1%;其他收入55.84万元,占0.6%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计10,119.16万元,其中:基本支出3,835.51万元,占37.9%;项目支出6,283.64万元,占62.1%(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计10,485.67万元,其中:年初结转和结余1,549.72万元;支出总计10,485.67万元,其中:年末结转和结余398.22万元。与2017年度相比,收入减少3,639.93万元,下降25.8%;支出减少3,639.93万元,下降25.8%。主要原因项目资金减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计7,742.58万元,其中:基本支出3,832.5万元,占49.5%;项目支出3,910.08万元,占50.5%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,832.5万元,其中:人员经费3,729.91万元,主要包括:“基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、社会保障缴费”,较上年增加69.49万元,主要原因是:工资上调;公用经费102.59万元,主要包括:“办公费、费、费、手续费费、劳务费、委托业务费、被装购置费、公务接待费、维修费、差旅费、物业费、取暖费、邮电费”,较上年减少134.92万元,主要原因是:压缩公务各项开销。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为22.42万元,支出决算为22.4万元,完成预算的99.9%,公务用车购置及运行维护费支出决算为22.23万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的101.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出22.4万元,公务用车购置及运行维护费支出22.23万元,占99.2%;公务接待费支出0.17万元,占0.8%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出22.23万元。燃油费、修理费、保险费。公务用车运行维护费支出22.23万元,燃油费、修理费、保险费,车均运维费1.39万元,较上年减少13.06万元,主要原因是压缩公务用车出车次数,尽量减少公务用车各项开销,财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出0.17万元。其中:国内公务接待费0.17万元,接待2批次,共接待22人次。主要用于上级部门验收项目时的公务用餐

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出68.49万元,比2017年减少90.31万元,降低56.9%。主要原因是:本着勤俭节约的目标,压缩单位的各项开销,减少财政压力。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,687.03万元,其中:政府采购货物支出219.16万元,比2017年减少110.24万元,降低33.5%,主要原因是:2017年购入洒水车7辆共计245万元政府采购工程支出1,207.17万元,比2017年增加1,207.17万元,主要原因是:2018年项目工程履行了政府采购手续政府采购服务支出260.7万元,比2017年增加260.7万元,主要原因是:2018年项目服务履行了政府采购手续。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆71辆,其中,主要用于:机要通信用车5辆,主要用于:机要通信应急;执法执勤用车5辆,主要用于:专业技术一线执法及下项目区指导督查;其他用车61辆,主要是用于:生产用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是钻井机台;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是钻井机台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开申报评审,并按项目申报程序及时填列上报绩效目标申报表

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张春玲    联系电话:0479-8210471