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内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市林业水利局

来源:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市林业水利  发布者:水利局  发布时间:2019-10-21  浏览次数:49
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收入支出决算总表
部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市林业水利局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 8,935.96 一、一般公共服务支出 28 0.00
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 2,344.87 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 12.05 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 55.84 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 3.72
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
10 十、节能环保支出 37 1,141.09
11 十一、城乡社区支出 38 4,541.28
12 十二、农林水支出 39 4,244.74
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 188.32
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 二十二、债务还本支出 49 0.00
23 二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 9,003.84 本年支出合计 51 10,119.16
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 52 0.00
    年初结转和结余 26 1,845.75     年末结转和结余 53 730.43
总计 27 10,849.59 总计 54 10,849.59
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
收入决算表
部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市林业水利局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,003.84 8,935.96 0.00 12.05 0.00 0.00 55.84
208 社会保障和就业支出 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201   移民补助 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 621.09 621.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110602   退耕现金 224.86 224.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110603   退耕还林粮食折现补贴 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21107 风沙荒漠治理 396.09 396.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110704   京津风沙源治理工程建设 396.09 396.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 4,113.57 4,101.21 0.00 12.05 0.00 0.00 0.32
21205 城乡社区环境卫生 1,772.42 1,760.06 0.00 12.05 0.00 0.00 0.32
2120501   城乡社区环境卫生 1,772.42 1,760.06 0.00 12.05 0.00 0.00 0.32
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2,341.15 2,341.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 2,341.15 2,341.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,077.14 4,021.62 0.00 0.00 0.00 0.00 55.52
21301 农业 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 2,357.77 2,352.25 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52
2130201   行政运行 567.68 565.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67
2130204   林业事业机构 497.44 494.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85
2130209   森林生态效益补偿 617.30 617.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 52.55 52.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 622.80 622.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1,716.99 1,666.99 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
2130306   水利工程运行与维护 1,541.09 1,541.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130311   水资源节约管理与保护 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
2130315   抗旱 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 188.32 188.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 188.32 188.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 188.32 188.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。
支出决算表
部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市林业水利局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,119.16 3,835.51 6,283.64 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3.72 0.00 3.72 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 3.72 0.00 3.72 0.00 0.00 0.00
2082201   移民补助 3.72 0.00 3.72 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,141.09 0.00 1,141.09 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 225.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00
2110602   退耕现金 224.86 0.00 224.86 0.00 0.00 0.00
2110603   退耕还林粮食折现补贴 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00
21107 风沙荒漠治理 916.09 0.00 916.09 0.00 0.00 0.00
2110704   京津风沙源治理工程建设 916.09 0.00 916.09 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 4,541.29 761.60 3,779.68 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 2,200.14 761.60 1,438.53 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 2,200.14 761.60 1,438.53 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2,341.15 0.00 2,341.15 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 2,341.15 0.00 2,341.15 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,244.74 2,885.59 1,359.16 0.00 0.00 0.00
21301 农业 2.38 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 2.38 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00
21302 林业 2,438.64 1,344.50 1,094.14 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 568.39 568.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 494.92 494.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 617.30 0.00 617.30 0.00 0.00 0.00
2130211   动植物保护 3.53 0.00 3.53 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 58.39 58.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 691.31 222.80 468.51 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1,803.72 1,541.09 262.64 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 1,543.23 1,541.09 2.15 0.00 0.00 0.00
2130311   水资源节约管理与保护 72.89 0.00 72.89 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 38.70 0.00 38.70 0.00 0.00 0.00
2130315   抗旱 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 188.32 188.32 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 188.32 188.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 188.32 188.32 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。
财政拨款收入支出决算总表
部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市林业水利局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6,591.09 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 2,344.87 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 3.72 0.00 3.72
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 38 1,141.09 1,141.09 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 4,541.28 2,200.14 2,341.15
12 十二、农林水支出 40 4,213.03 4,213.03 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 47 188.32 188.32 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 8,935.96 本年支出合计 52 10,087.45 7,742.58 2,344.87
年初财政拨款结转和结余 25 1,549.72 年末财政拨款结转和结余 53 398.22 398.22 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 1,549.72 54
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55
总计 28 10,485.67 总计 56 10,485.67 8,140.81 2,344.87
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市林业水利局 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 7,742.58 3,832.50 3,910.08
211 节能环保支出 1,141.09 0.00 1,141.09
21106 退耕还林 225.00 0.00 225.00
2110602   退耕现金 224.86 0.00 224.86
2110603   退耕还林粮食折现补贴 0.14 0.00 0.14
21107 风沙荒漠治理 916.09 0.00 916.09
2110704   京津风沙源治理工程建设 916.09 0.00 916.09
212 城乡社区支出 2,200.14 761.60 1,438.53
21205 城乡社区环境卫生 2,200.14 761.60 1,438.53
2120501   城乡社区环境卫生 2,200.14 761.60 1,438.53
213 农林水支出 4,213.04 2,882.59 1,330.46
21301 农业 2.38 0.00 2.38
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 2.38 0.00 2.38
21302 林业 2,435.64 1,341.50 1,094.14
2130201   行政运行 565.72 565.72 0.00
2130204   林业事业机构 494.59 494.59 0.00
2130209   森林生态效益补偿 617.30 0.00 617.30
2130211   动植物保护 3.53 0.00 3.53
2130213   林业执法与监督 58.39 58.39 0.00
2130234   林业防灾减灾 4.80 0.00 4.80
2130299   其他林业支出 691.31 222.80 468.51
21303 水利 1,775.02 1,541.09 233.94
2130306   水利工程运行与维护 1,543.23 1,541.09 2.15
2130311   水资源节约管理与保护 72.89 0.00 72.89
2130314   防汛 10.00 0.00 10.00
2130315   抗旱 50.00 0.00 50.00
2130316   农田水利 75.00 0.00 75.00
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 3.90 0.00 3.90
2130399   其他水利支出 20.00 0.00 20.00
221 住房保障支出 188.32 188.32 0.00
22102 住房改革支出 188.32 188.32 0.00
2210201   住房公积金 188.32 188.32 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市林业水利局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出
301 工资福利支出 2,756.79 302 商品和服务支出 82.32 310 资本性支出 20.27
30101 基本工资 837.30 30201 办公费 21.62 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 622.08 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 20.27
30103 奖金 42.30 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.05 31005 基础设施建设 0.00
30107 绩效工资 569.76 30205 水费 1.04 31006 大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 0.00 30206 电费 1.22 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 3.20 31008 物资储备 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 6.82 31009 土地补偿 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 2.93 31010 安置补助 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 10.66 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30113 住房公积金 188.32 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 10.11 31013 公务用车购置 0.00
30199 其他工资福利支出 497.02 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 973.12 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30301 离休费 24.87 30216 培训费 1.63 31022 无形资产购置 0.00
30302 退休费 874.97 30217 公务接待费 0.08 31099 其他资本性支出 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304 抚恤金 35.01 30224 被装购置费 0.09 31201 资本金注入 0.00
30305 生活补助 38.27 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.64 31205 利息补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 22.23 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.00 39999 其他支出 0.00
307 债务利息及费用支出 0.00
30701 国内债务付息 0.00
30702 国外债务付息 0.00
30703 国内债务发行费用 0.00
30704 国外债务发行费用 0.00
人员经费合计 3,729.91 公用经费合计 102.59
政府性基金预算财政拨款支出决算表
部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市林业水利局 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,344.87 0.00 2,344.87
208 社会保障和就业支出 3.72 0.00 3.72
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 3.72 0.00 3.72
2082201   移民补助 3.72 0.00 3.72
212 城乡社区支出 2,341.15 0.00 2,341.15
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2,341.15 0.00 2,341.15
2121302   城市环境卫生 2,341.15 0.00 2,341.15
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。
部门决算相关信息统计表
部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市林业水利局 金额单位:万元
  行次 统计数   行次 统计数
  1   2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22 68.49
(一)支出合计 2 22.40 (一)行政单位 23 67.79
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.70
  2.公务用车购置及运行维护费 4 22.23 25  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、财政性资金政府采购支出 26 1,687.03
    (2)公务用车运行维护费 6 22.23 (一)货物 27 219.16
  3.公务接待费 7 0.17 (二)工程 28 1,207.17
    (1)国内接待费 8 0.17 (三)服务 29 260.70
         其中:外事接待费 9 0.00 30
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 四、国有资产占用情况 31
(二)相关统计数 11 (一)车辆数合计(辆) 32 71
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   1.副部(省)级及以上领导用车 33 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   2.主要领导干部用车 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   3.机要通信用车 35 5
  4.公务用车保有量(辆) 15 16   4.应急保障用车 36 0
  5.国内公务接待批次(个) 16 2   5.执法执勤用车 37 5
    其中:外事接待批次(人) 17 0   6.特种专业技术用车 38 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 22   7.离退休干部用车 39 0
    其中:外事接待人次(人) 19 0   8.其他用车 40 61
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 41 1
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 42 1